武汉市财政学校2013年部门决算

武汉市财政学校

2013年度部门决算

2014年10月30日

武汉市财政学校2013年度部门决算公开目录

一、武汉市财政学校2013年度部门决算情况说明

二、武汉市财政学校2013年度公共预算收入支出决算总表

三、武汉市财政学校2013年度公共预算收入决算表

四、武汉市财政学校2013年度公共预算支出决算表

五、武汉市财政学校2013年度公共预算财政拨款支出决算表

六、武汉市财政学校2013年度政府性基金预算收入支出决算表

七、武汉市财政学校2013年度“三公”经费决算情况说明

八、武汉市财政学校2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

武汉市财政学校2013年度部门决算情况说明

一、基本情况

（一）部门决算单位构成

从 决算构成单位来看，武汉市财政学校部门决算由单位本级决算1个单位决算组成。其中： 全额拨款事业单位1个。

（二）部门人员构成

武汉市财政学校总编制人数273人，事业编制273人。在职实有人数234人，其中：事业234人。离退休人员159人，其中：离休3人，退休156人。

二、公共预算收入支出决算总体情况

武汉市财政学校2013年收入总计7,233万元，其中：本年收入合计7,085万元，用事业基金弥补收支差额148万元；支出总计7,233万元，其中：本年支出合计7,233万元。

三、公共预算收入决算情况

武汉市财政学校2013年本年收入合计7,085万元。其中：财政拨款收入5,859万元，占本年收入82.7%，事业收入922万元，占本年收入13.01%，其他收入304万元，占本年收入4.29%。

四、公共预算支出决算情况

武汉市财政学校2013年本年支出合计7,233万元。其中：基本支出3,022万元，占本年支出41.78%，项目支出4,211万元，占本年支出58.22%。

五、公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市财政学校2013年公共预算财政拨款支出年度预算为6,539万元（包括年初部门预算、基本建设资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出），支出决算为5,859万元，完成年度预算的89.60%。其中：基本支出 2,212万元，主要是在职人员和离退休人员工资、住房保障、医疗卫生等人员开支和日常公用支出。项目支出3,647万元，包括：学校管理及运行经费896万元，主要用于校园维修维护、网络运行、物业管理及安保等；基础设施建设1413万元，主要用于电教楼扩建报告厅及外立面改造、校史馆装修、物流训练场膜结构等；教育教学及招生就业经费431万元，主要用于开展教育教学及招生就业工作；培训及人才引进423万元，主要用于教师及干部培训、引进人才等；重点学科及品牌专业建设484万元，主要用于国家示范校专业建设及机房更新等。

（一）教育（类）。年度预算为6,263万元，支出决算为5,583万元，完成年度预算的89.14%，支出决算数小于年度预算数的主要原因是国家中职教育改革示范校建设期为2012年6月-2014年5月， 2013年中央及省下达的示范校补助资金680万元结转2014年继续使用。

（二）医疗卫生（类）。年度预算为154万元，支出决算为154万元，完成年度预算的100 %。

（三）住房保障支出（类）。年度预算为122万元，支出决算为122万元，完成年度预算的100 %。

六、政府性基金预算收入支出决算情况

武汉市财政学校2013年政府性基金预算财政拨款本年收入70万元，本年支出70万元。具体支出情况为：

（一）城乡社区事务（类）。支出决算为70万元，主要用于学生宿舍建设

2013年度公共预算收入决算表

公开部门:武汉市财政学校

单位:万元

2013年度公共预算支出决算表

公开部门:武汉市财政学校

单位:万元

2013年度公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:武汉市财政学校

单位:万元

2013年度政府性基金预算收入支出决算表

公开部门:武汉市财政学校

单位:万元

武汉市财政学校2013年度“三公”经费公共预算
财政拨款支出决算情况说明

一、“三公”经费的单位范围

武汉市财政学校有公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市财政学校本级 1个全额拨款事业位。

二、“三公”经费公共预算财政拨款支出决算情况

2013年度“三公”经费财政拨款年度预算数为44万元，支出决算为41万元，为预算的93%。其中：

(一)因公出国(境)费用支出决算为0万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为31万元，完成预算的100%；其中：

1. 本年度无公务用车更新购置，年末公务用车保有量9辆。

2.公务用车运行维护费31万元，为预算的100%，其中：燃料费15万元；维修费9万元；过桥过路费3万元；保险费4万元。

（三)公务接待费支出决算为10万元，为预算的77%，比预算减少3万元，主要是厉行节约减少接待费。

2013年武汉市财政学校执行公务和开展业务活动开支公务接待费10万元。其中：大型活动1万元，主要用于全国职业教育教学指导委员会会议的接待工作4批次80人次(其中：陪同15人次)；外省市交流接待5万元，主要用于外省市兄弟学校的接待工作25批次550人次(其中：陪同80人次)；及市内各单位交流等接待活动4万元，主要用于招生宣传及校企合作联系工作等的接待工作40批次480人次(其中：陪同75人次)。

2013年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

公开部门:武汉市财政学校

单位:万元